吴起县关于2017年财政决算的报告
吴起县关于2017年财政决算的报告
2018年9月4日在吴起县第十七届人大常委会第十次会议上
吴起县财政局副局长张振华
主任、各位副主任、各位委员：
在第十七届人大三次会议上，县政府向大会提交了2017年财政预算执行情况的报告，目前决算已经市级财政批复，现将2017年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2017年财政决算情况
（一）一般公共预算决算情况。2017年，全县地方财政收入完成192700万元，占预算的100％，较上年增长9.6％，增收16812万元。上划收入完成99301万元，占预算的128.8%，较上年增长14.4%，增收12529万元;全县财政总收入完成292001万元，占预算的108.2％，较上年增长11.2％，增收29341万元。其中国税部门完成111926万元，占预算的123.2%，较上年增长15.6%，增收15077万元；地税部门完成95044万元，占预算的147.7%，较上年增长22.7%，增收17596万元；财政部门完成85031万元，占预算的74.2%，较上年下降3.8%，减收3332万元。
地方财政收入192700万元，加上返还性收入-31847万元，一般性转移支付26272万元，专项转移支付73167万元，调入资金5265万元，债券转贷收入4050万元，上年结余432万元，收入总计270039万元。
2017年，一般预算支出243006万元，占预算的100%，较上年下降2.1%。一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务23902万元，占一般预算支出的9.8%，较上年下降4%；公共安全10907万元，占一般预算支出的4.5%，较上年下降16.7%；教育42683万元，占一般预算支出的17.6%，较上年增长22%；医疗卫生与计划生育17549万元，占一般预算支出的7.2%，较上年下降16.1%；农林水事务44402万元，占一般预算支出的18.3%，较上年下降7.5%；交通运输8338万元，占一般预算支出的3.4%，较上年下降38.7%；城乡社区事务54776万元，占一般预算支出的22.5%，较上年增长29.1%；国土资源等事务6272万元，占一般预算支出的2.6%，较上年下降21.4%；社会保障和就业15070万元，占一般预算支出的6.2%，较上年增长10.7%。
一般预算支出243006万元，加上上解支出34827万元，债务还本支出746万元，增设预算周转金-10458万元，结转下年支出1918万元，支出总计270039万元 ，2017年财政决算收支平衡。
（二）政府性基金预算决算情况。2017年政府性基金收入完成16387万元，上级补助收入1393万元，上年结余11757万元，收入总计29537万元。政府性基金决算支出8617万元，调出资金5265万元，结转下年15655万元。
（三）国有资本经营预算决算情况。无国有资本经营决算收支。
（四）社会保险基金预算决算情况。社会保险基金收入15235万元，社会保险基金支出7871万元。
（五）转移支付安排情况。2017年，中省市下达转移支付资金67592万元，其中：返还性收入-31847万元，一般性转移支付26272万元，专项转移支付73167万元。
（六）政府债务情况。2017年债务限额26504万元，当年新增地方政府债务4050万元，全部为一般债券，其中新增债券3304万元，置换债券746万元。偿还政府一般债务本金746万元。截至2017年底，政府债务余额13999万元，全部为一般债务。
（七）“三公经费”支出情况
2017年，全县“三公”经费1495万元，下降3.3%，其中：因公出国(境)费0万元；接待费308万元，下降4%；公务用车运行费1134万元，下降8%；公务用车购置费53万元，较上年增支53万元，主要是购置执法执勤及其他专用车辆。“三公”经费下降主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严审批公务接待、出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，不断压缩“三公”经费支出的结果。
二、2017年财政主要工作
（一）圆满完成收入目标。一是强化综合治税。县财政会同税务部门积极研判税收形势，主要采取重点税源稽查、纳税评估、涉税信息平台共享等手段，确保应收尽收，全年增值税、资源税、耕地占用税等主体税种较上年增收1.6亿元，税收收入占比由上年的47%上升到53%。二是加强非税收入征管。成立收入监管小组，定期对涉费部门收入情况进行核查，规范非税收入缴库行为，确保收入及时入库。2017年，非税收入完成 91001万元，除石油开发费外，其他非税收入增收2766万元。三是强化征管机制。税收保障工作领导小组按季召开协税护税工作会议，研究部署加强和改进税收征管工作意见。财税库按月召开联席会议和组织收入工作推进会议，将收入计划分税种、分月份、分单位进行细化，进一步落实执收部门责任，实现应收尽收。2017年，我县完成地方财政收入19.27亿元，较上年增长9.6%，收入总量居全市第一，全市各县区地方财政收支考核位居第四，增速在十三个县区排名由2016年的第十一位上升到第七位，顺利实现追赶超越目标。
（二）支出结构进一步优化。坚持两个“80%”用于民生事业不动摇，全年投入民生资金20.75亿元，占一般预算支出的85.4%。认真落实各项民生政策，坚持把民生放在财政保障首位，有效解决一批备受群众关注的医疗、教育、扶贫等重大民生问题，民生保障水平进一步提升。继续加大扶贫开发力度，积极落实各项配套资金，县财政按照专项扶贫资金不低于财政预算收入的2%，年增幅不低于20%的要求，多渠道筹措资金，落实脱贫任务。加大基本公共服务投入，第三小学、第八幼儿园投入使用，第三中学、高级中学管网改造及科技艺术楼、职教城小互换等基础设施建设顺利实施。档案馆、图书馆、科技馆、吴起将军主题公园及将军雕塑周边景观工程、各类保障性住房等项目建设顺利推进。山水林田湖生态保护修复试点项目稳步推进。“三农”投入不断加大，重点支持移民搬迁、危窑危房改造、棚户区改造、美丽乡村建设、现代农业园区和“一事一议”项目建设，不断增进民生福祉，提升人民群众幸福感。
（三）财政保障能力不断增强。一是积极筹措资金。借助国家对资源困难县的政策支持，以及支持贫困地区和革命老区政策、推进山水林田湖综合治理等机遇，积极向上级争取政策和资金，有效缓减了地方财政运行压力。二是大力撬动社会资金参与社会事业建设。应用ppp方式，促进财政与社会资本合作。县财政局向财政部申报总投资14.43亿元的城乡综合治理和发展ppp项目，成功进入财政部第四批政府和社会资本合作示范项目库，已进入前期准备阶段，即将落地实施。三是加大存量资金盘活力度。严格执行关于盘活财政存量资金的各项政策，全年共盘活存量资金21252万元，有力推动了重点项目建设进程。
（四）财政管理更加规范。一是“零基预算”全面推行。年初预算安排时，对各类专项资金取消基数加增长的预算分配方式，围绕全县经济社会发展规划和财力情况，遵循轻重缓急、统筹兼顾的原则，有保有压。二是全面推进财政信息公开。进一步细化预决算、“三公”经费、政府采购信息公开内容。将财政预决算、部门预决算按功能分类公开到项级，按经济分类公开到款级，公务车购置及运行维护费增加了车辆保有量及新增车辆购置说明，公务接待费补充了公务接待批次和接待人数，公开透明度进一步提升。三是实现国库集中收付制度全覆盖。四是加强政府采购管理。在认真贯彻落实《政府采购法》的基础上，进一步拓宽采购领域和范围。将有关服务类和公开招标限额标准以下的项目纳入政府集中采购。2017年，共办理采购项目268项，预算资金16909万元，采购金额15932万元，资金节约率为5.8%。五是预算绩效管理不断深化。印发了《吴起县财政项目绩效评价实施办法》，建立健全预算绩效管理制度和机制，稳步推进预算绩效管理。组织对全县各类民生项目资金开展专项检查及绩效评价，共涉及资金3.13亿元，提高了财政资金使用效益。五是完善财税体制。完成了排污费改征环保税、水资源费改征水资源税的各项准备工作，启动了财政事权与支出责任划分改革基础工作。
（五）理财水平全面提升。一是严格预算约束。预算执行中新增部门预算范围内的支出需求，原则上由部门自行调剂解决，不再追加安排。将上级经费类专项资金，全部列入部门预算，与其他资金统筹安排使用。二是从严控制一般性支出。大力推进廉洁政府建设，压缩一般性支出，降低行政成本。全县“三公”经费1495万元，下降3.3%，其中接待费308万元，下降4%；车辆运行费1134万元，下降8%；会议费259万元，下降14%，管控效果显著。三是规范债务管理。成立了政府性债务管理领导小组，建立了规范的政府举债融资机制，严格控制债务限额，有效防范了财政金融风险。完成置换债券746万元，争取债券3304万元，延长了还款期限，提升了财政保障能力。四是强化干部队伍建设。继续加强教育培训，提升理财本领和法治意识；全面从严管理，制定财政干部综合考核办法，引导干部履职尽责、主动作为，着力打造一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。
在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到财税工作仍然面临诸多困难和问题。一方面收入增长乏力，财政保障能力仍然不强。2017年，地方财政收入虽完成了预算任务，但是随着后期结构性减税政策效益凸显，石油开发费的征缴存在不确定性等因素，财政运行风险依然存在，保工资、保运转、保基本民生仍面临较大压力。二是贯彻新发展理念不够。新时期把建立现代财政制度提上了重要议程，对财政管理改革提出了新要求，财政管理绩效评价、精细化管理等有待进一步提高，对这些矛盾和问题，我们将采取有效措施，切实加以解决。
今后，我们将在县委政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚持稳中 求进的工作总基调，进一步强化收支管理，深化财税改革，切实提高财政管理水平，充分发挥财政职能，为我县追赶超越贡献力量！
附件：1.吴起县2017年财政决算报表
2.吴起县2017年决算报告名词解释
3.吴起县2017年举借债务情况说明
4.吴起县2017年“三公”经费决算情况说明
5.吴起县2017年预算绩效工作开展情况总结
6.吴起县2017年财政转移支付决算情况说明
7.吴起县2017年专项转移支付分地区、分项目决算说明
8.吴起县2017年政府决算公开空表说明
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