西湖城投集团构建项目“3+1”管控体系
西湖城投集团积极探索政府投资项目廉政风险管控模式，通过近一年的探索实践，基本构建了以紧盯廉政风险点、狠抓基建主线、融合面上考核 “点、线、面”相结合的内部控制和以乙方合理利益保障机制为主载体的外部监督体系，即项目“3+1”管控体系，初步实现政府投资项目廉政风险内部控制和外部监督链式管控闭环目标，形成了符合政府投资项目特点的廉政风险“防火墙”，降低了风险传递和系统性风险的发生概率。
风险防控细化到点。以问题为导向，主动排摸梳理西湖区历年项目建设突出问题，结合市区各级审计检查，按照突出问题、典型案例、规定做法和法规依据等要素，汇编成西湖城投集团政府投资项目廉政风险管控手册，共梳理六大类78个突出问题，着力弄清楚“是什么、为什么、怎么办”,集团人手一册，实现项目建设突出问题防控“菜单式”服务。如针对工程变更方面的报批程序、制约机制、量价确定、增减处置、补充合同等12个风险点一一予以举例说明，让使用者可以清晰了解工程变更需要遵循的规定及规避的问题。
过程管理紧盯主线。按照政府投资项目基本建设主线，紧盯项目招投标、工程量变更、工程款拨付、名录库建设、竣工验收等关键环节，建章立制，集团本级共出台各类基建制度规定18项，基本实现制度管人管事，并注重权力的分解与制约，推行“管办分离”。如所有内部招标项目承包商的确定和工程量变更都由总师办牵头，职能部室参与，监察室全程监督。
面上考核内外并重。廉政风险防控重在制度，而制度的落地执行尤为关键。对内，按一线部门和保障部门分类，量化考核标准，开展绩效考核管理评定，嵌入项目廉政风险管控各项要求，确保项目建设防控各项制度的落地执行。对外，实行参建单位专项考核。对施工、监理、设计等单位，根据各自任务及特点，制定专项考核方案，定期考核。考核结果与资金拨付、诚信评定、合格供应商推荐等挂钩。
维权保障外部监督。以维护乙方合理利益为基础，构建乙方利益保障机制，落实四项机制加强外部监督。一是建立权益监控机制。由集团内控组定期对合同签订是否及时、工程变更签证是否合理、资金支付是否到位等乙方关切事宜以及其他乙方合理权益是否得到保障进行核查，压缩权力寻租空间；二是建立信息互通机制。专门制发廉政提示卡、乙方权利保障卡，乙方可通过电话、邮箱、微信群等渠道与集团纪委监察室进行信息互通，实现信息对称；三是建立约谈警示机制。一方面对目录库外直接发包或邀请招标的承包商开展廉政提醒谈话，签订专项廉政承诺书，实行重点防控。另一方面，对相应部室负责人及经办人进行约谈提醒，重申纪律规定，防范廉政风险；四是承诺清退机制。由承包商出具承诺书，对出现廉政、质量、安全等问题的实行目录库清退并落实诚信扣分、黑名单等措施。（本站编辑 贾晓芸摘编）
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