关于延川县2017年财政决算情况的报告
关于延川县2017年财政决算情况的报告
2018年9月29日在县十八届人大常委会第十六次会议上
延川县财政局局长 高简政
主任，各位副主任、各位委员：
在县第十八届人民代表大会第二次会议上，县政府向大会提交了2017年财政预算执行情况的报告。经省财政厅、市财政局审核批复，受县人民政府委托，现将2017年全县财政决算的情况报告如下,请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况
2017年，县级地方财政收入完成49842万元，完成调整预算的100.69%，同比增长16.28%，增收6978万元。其中：税收收入完成37836万元，完成调整预算的100.08%；非税收入完成12006万元，完成调整预算102.66%，完成了年初确定的目标任务。
2017年，上级补助收入完成181428万元。其中：返还性收入完成-11646万元（增值税税收返还收入-3800万元，消费税税收返还收入2843万元，所得税基数返还收入1871万元，成品油价格和税费改革税收返还收入148万元，营改增基数返还-12708万元）；一般性转移支付收入完成98554万元（均衡性转移支付补助收入35827万元，重点生态功能区转移支付补助收入512万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入10895万元，固定数额补助收入12481万元，结算补助收入22990万元，基层公检法司转移支付收入1302万元，义务教育转移支付收入2380万元，基本养老保险和低保等转移支付收入407万元，贫困地区转移支付收入8662万元，农村综合改革转移支付补助1933万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入1165万元）；专项转移支付收入完成94520万元；新增债券收入4275万元；调入资金21万元；上年结余8万元。收入总计235574万元。
2.支出决算情况
2017年，地方财政一般预算支出196104万元，完成年初预算200527万元的97.79%。其中：一般公共服务支出22855万元，完成年初预算23756万元的96.21%，同比增长-8.86%；公共安全支出9032万元，完成年初预算9354万元的96.56%，同比增长7.92%；教育支出29967万元，完成年初预算39604万元的75.67%，同比增长-13.05%；科学技术支出1379万元，完成年初预算2709万元的50.90%，同比增长43.8%；文化体育与传媒支出4240万元，完成年初预算3435万元的123.44%，同比增长24.6%；社会保障和就业支出22350万元，完成年初预算13661万元的163.6%，同比增长65.69%；医疗卫生支出14566万元，完成年初预算14223万元的102.41%，同比增长0.07%；节能环保支出6390万元，完成年初预算11801万元的54.15%，同比增长-44.62%；城乡社区事务支出19396万元，完成年初预算27728万元的69.95%，同比增长35.97%；农林水事务支出39941万元，完成年初预算28668万元的139.32%，同比增长37.65%；交通运输支出3368万元，完成年初预算1368万元的246.2%，同比增长107.64%；资源勘探电力事务支出2745万元，完成年初预算3591万元的76.44%，同比增长50.16%；商业服务业等支出2181万元，完成年初预算6405万元的34.05%，同比增长-28.37%；国土资源气象事务支出3674万元，完成年初预算1087万元的337.99%，同比增长214.55%；住房保障支出9438万元，完成年初预算12033万元的78.43%，同比增长-64.37%；粮油物资储备支出497万元，完成年初预算446万元的111.43%，同比增长11.69%；债务付息支出4082万元；其他支出1万元；债务发行费用支出2万元。
3.全县财政收支平衡情况
2017年，收入总计235574万元，地方财政一般预算支出196104万元，上解上级支出36046万元，债务还本支出66万元，支出总计232216万元。收支相抵，年终滚存结余3358万元。
（二）政府基金决算情况
2017年，基金收入7152万元，上级专项补助收入694万元，上年结余195万元，基金收入合计8041万元。基金支出4521万元，调出资金21万元，基金支出总计4542万元，年终结余3499万元。
（三）国有资本经营预算
因我县无县属国有企业，未编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，县级不核算收支，未编制社会保险基金预算。
二、全县政府性债务及新增债券情况
（一）政府性债务情况
经市审计组审计确认，截止2017年12月底，地方政府性债务为351429.34 万元，其中：融资贷款207963.48万元，债务系统内政府一般债券136476万元，存量债务6447.96万元，政府或有债务541.9万元。
（二）新增债券情况
2017年，全县新增地方政府债券4275万元，全部为一般债券，用于城市基础设施建设。
2018年，全县新增政府债券9700万元，主要用于易地扶贫搬迁和贫困村基础设施建设。按照县委、县政府确定的重点工作，计划安排异地扶贫搬迁3000万元，贫困村基础设施建设及产业扶贫6700万元。
三、2017年财政主要工作
（一）坚持民生优先，全面落实公共财政职能。一是全力以赴保收入。推进非税收入收缴电子化管理，完善非税收入激励措施，不断拓展增收空间。二是始终守好民生底线。坚持民生支出不低于80%的目标，作为预算安排的刚性要求，不断加大财政投入，提高民生支出。三是加大向上向外争取资金力度。认真研究预算管理、税制改革政策，把握好体制机遇。精心组织谋划，多渠道筹措资金，加大财政投入力度。
（二）全力支持扶贫工作，确保脱贫摘帽。2017年，全县共投入各级各类扶贫资金117101万元，及时兑现2016年和2017年退耕还林补助12557万元，粮食直补2736万元，有力推进了全县农业产业发展、农村基础设施建设和农民收入的提高，为2018年脱贫摘帽奠定了坚实的基础。
（三）强化内部管理，扎实推进现代财政体制建设。一是完善部门预算管理，细化分类分档、定员定额预算，不断提高年初预算到位率和执行率。二是深化预决算公开，坚持公开是常态、不公开是例外，2017年全县政府预决算和部门预决算在规定的时限内公开，做到及时、细化、完整。三是推进预算绩效管理，坚持预算编制与绩效目标编制协同推进，不断加大绩效评价力度。四是强化财政内部管理。建立健全各项规章制度，做到用制度管人管事。加强干部队伍建设，把讲政治、精业务、守纪律的干部安排到主要岗位。强化干部教育培训和奖罚措施落实，解决工作不实，效率不高，作风不廉的问题，不断优化和提高财政形象。
主任，各位副主任、各位委员：2017年，我县财政预算执行情况已经市县审计部门审计，对提出的问题和建议，县政府已进行了全面整改。今后，我们将按照县委、县政府的统一部署，认真执行县人大的各项决议，采取更加有力的措施，依法组织收入，积极争取资金，细化支出目标，加强支出管理，努力保障全县经济社会事业平稳健康发展。
以上报告，请予审议。
附件：延川县2017年财政决策情况的附表.xls
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主任，各位副主任、各位委员：
在县第十八届人民代表大会第二次会议上，县政府向大会提交了2017年财政预算执行情况的报告。经省财政厅、市财政局审核批复，受县人民政府委托，现将2017年全县财政决算的情况报告如下,请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况
2017年，县级地方财政收入完成49842万元，完成调整预算的100.69%，同比增长16.28%，增收6978万元。其中：税收收入完成37836万元，完成调整预算的100.08%；非税收入完成12006万元，完成调整预算102.66%，完成了年初确定的目标任务。
2017年，上级补助收入完成181428万元。其中：返还性收入完成-11646万元（增值税税收返还收入-3800万元，消费税税收返还收入2843万元，所得税基数返还收入1871万元，成品油价格和税费改革税收返还收入148万元，营改增基数返还-12708万元）；一般性转移支付收入完成98554万元（均衡性转移支付补助收入35827万元，重点生态功能区转移支付补助收入512万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入10895万元，固定数额补助收入12481万元，结算补助收入22990万元，基层公检法司转移支付收入1302万元，义务教育转移支付收入2380万元，基本养老保险和低保等转移支付收入407万元，贫困地区转移支付收入8662万元，农村综合改革转移支付补助1933万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入1165万元）；专项转移支付收入完成94520万元；新增债券收入4275万元；调入资金21万元；上年结余8万元。收入总计235574万元。
2.支出决算情况
2017年，地方财政一般预算支出196104万元，完成年初预算200527万元的97.79%。其中：一般公共服务支出22855万元，完成年初预算23756万元的96.21%，同比增长-8.86%；公共安全支出9032万元，完成年初预算9354万元的96.56%，同比增长7.92%；教育支出29967万元，完成年初预算39604万元的75.67%，同比增长-13.05%；科学技术支出1379万元，完成年初预算2709万元的50.90%，同比增长43.8%；文化体育与传媒支出4240万元，完成年初预算3435万元的123.44%，同比增长24.6%；社会保障和就业支出22350万元，完成年初预算13661万元的163.6%，同比增长65.69%；医疗卫生支出14566万元，完成年初预算14223万元的102.41%，同比增长0.07%；节能环保支出6390万元，完成年初预算11801万元的54.15%，同比增长-44.62%；城乡社区事务支出19396万元，完成年初预算27728万元的69.95%，同比增长35.97%；农林水事务支出39941万元，完成年初预算28668万元的139.32%，同比增长37.65%；交通运输支出3368万元，完成年初预算1368万元的246.2%，同比增长107.64%；资源勘探电力事务支出2745万元，完成年初预算3591万元的76.44%，同比增长50.16%；商业服务业等支出2181万元，完成年初预算6405万元的34.05%，同比增长-28.37%；国土资源气象事务支出3674万元，完成年初预算1087万元的337.99%，同比增长214.55%；住房保障支出9438万元，完成年初预算12033万元的78.43%，同比增长-64.37%；粮油物资储备支出497万元，完成年初预算446万元的111.43%，同比增长11.69%；债务付息支出4082万元；其他支出1万元；债务发行费用支出2万元。
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2017年，收入总计235574万元，地方财政一般预算支出196104万元，上解上级支出36046万元，债务还本支出66万元，支出总计232216万元。收支相抵，年终滚存结余3358万元。
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2017年，基金收入7152万元，上级专项补助收入694万元，上年结余195万元，基金收入合计8041万元。基金支出4521万元，调出资金21万元，基金支出总计4542万元，年终结余3499万元。
（三）国有资本经营预算
因我县无县属国有企业，未编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，县级不核算收支，未编制社会保险基金预算。
二、全县政府性债务及新增债券情况
（一）政府性债务情况
经市审计组审计确认，截止2017年12月底，地方政府性债务为351429.34 万元，其中：融资贷款207963.48万元，债务系统内政府一般债券136476万元，存量债务6447.96万元，政府或有债务541.9万元。
（二）新增债券情况
2017年，全县新增地方政府债券4275万元，全部为一般债券，用于城市基础设施建设。
2018年，全县新增政府债券9700万元，主要用于易地扶贫搬迁和贫困村基础设施建设。按照县委、县政府确定的重点工作，计划安排异地扶贫搬迁3000万元，贫困村基础设施建设及产业扶贫6700万元。
三、2017年财政主要工作
（一）坚持民生优先，全面落实公共财政职能。一是全力以赴保收入。推进非税收入收缴电子化管理，完善非税收入激励措施，不断拓展增收空间。二是始终守好民生底线。坚持民生支出不低于80%的目标，作为预算安排的刚性要求，不断加大财政投入，提高民生支出。三是加大向上向外争取资金力度。认真研究预算管理、税制改革政策，把握好体制机遇。精心组织谋划，多渠道筹措资金，加大财政投入力度。
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主任，各位副主任、各位委员：2017年，我县财政预算执行情况已经市县审计部门审计，对提出的问题和建议，县政府已进行了全面整改。今后，我们将按照县委、县政府的统一部署，认真执行县人大的各项决议，采取更加有力的措施，依法组织收入，积极争取资金，细化支出目标，加强支出管理，努力保障全县经济社会事业平稳健康发展。
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