北海市卫生计生监督所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：北海市卫生计生监督所概况
一、主要职能
北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：
（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。
（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。
（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。
（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。
（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。
（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、部门和所属预算单位及人员构成
北海市卫生计生监督所是北海市卫生和计划生育委员会下属的二级单位。截至2017年12月31日，在岗职工74人，其中参照公务员法管理人员有69人，合同聘用制职工5人。退休人员38人。
第二部分：北海市卫生计生监督所2018年部门预算公开报表（详见8张附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年度收支总体情况。
2018年收入总预算12,093,098.13元，同比增加1,859,842.13元，同比上升18.17%。其中：一般公共预算拨款12,093,098.13元，同比增加1,859,842.13元，同比上升18.17%。
2018年支出总预算12,093,098.13元，基本支出预算8,391,098.13元，占支出总预算69.39%，同比增加634,342.13元，增加8.18%；项目支出预算3,702,000元，占支出总预算30.61%，同比增加1,225,500元，上升49.49%。
二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。
2018年一般公共预算支出12,093,098.13元，基本支出预算8,391,098.13元，占支出总预算69.39%，同比增加634,342.13元，增加8.18%；项目支出预算3,702,000元，占支出总预算30.61%，同比增加1,225,500元，上升49.49%。
（1）基本支出
工资福利支出预算7,015,306.89元，占基本支出预算83.60%，同比增加1,177,339.89元，上升20.17%。
商品和服务支出预算1,319,394.44元，占基本支出预算15.72%，同比减少34,582.56元，下降2.56%。
对个人和家庭补助支出预算56,396.80元，占基本支出预算0.68%，同比减少508,415.2元，下降90.01%。
(2)项目支出3,702,000元，占支出总预算30.61%，同比增加1,225,500元，上升49.49%。2018年共有传染病防控日常监督及专项整治工作经费、继续教育和卫生监督培训、学习等经费项目共二十个，其中：经费拨款支出3,572,000元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出130,000元。
三、“三公”经费支出预算情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明。
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算718,650元（全口径），其中：公务接待费支出预算10,350元，公务用车运行维护费支出预算285,000元，会议费支出预算23,460元，培训费支出预算399,840元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算718,650元，其中：1、公务接待费支出预算10,350元，同比减少300元，下降2.82%。
2、公务用车运行维护费支出预算285,000元，同比增加85,000元，上升42.5%。因为我所卫生计生监督业务负责监管范围为全市市直单位及海城区、银海区、铁山港区、涠洲岛旅游区四个被监管单位及业主。业务范围比较广，且2018年国家双随机任务较多，经常派车派车人到银海区、铁山港区进行样品抽检，所以18年的公务用车运行费相应增加。
3、会议费支出预算23,460元，同比减少700元，下降2.82%。
4、培训费支出预算399,840元，同比增加224,280元，上升127.75%。除了常规的监督员、会计等培训外，今年新增选派35名中层领导干部和年轻技术骨干到区内、外培训和学习，所以培训费较去年有所增加。
四、2018 年度政府性基金支出预算情况。
2018 年度无政府性基金支出预算安排。
第四部分：其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本所机关运行经费预算支出12,093,098.13元，比2017年增加1,859,842.13元，同比上升18.17%。主要原因是：人员经费、卫生监督专项工作经费支出的增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本所政府采购预算支出总额1,273,800元，其中：政府采购货物支出350,000元、政府采购服务支出923,800元。
三、国有资产的总体情况
本所共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
北海市卫生计生监督所
2018年2月6日
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