海口市海洋和渔业局2017年财政支出项目绩效评价报告
海口市海洋和渔业局
2017年财政支出项目绩效评价报告
根据《关于开展2017年度预算项目绩效自评的通知》（海财督〔2018〕4210号）要求，经局党组认真研究，确定2017年局财政支出绩效评价项目为渔政管理项目，由局机关指导项目单位海口市海洋和渔业监察支队组织实施，评价结果如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。海口市海洋和渔业监察支队是2007年由中国海监海口市支队、海口渔港监督处、海口渔政站合并而成的副处级参公事业单位，编制28人，现有84人（参公30人，事业编15人，聘用39人），内部设3个科，编2个大队。其主要职责是负责海口市海洋监察、渔政渔港和渔业船舶检验等督察管理工作，保护海洋与渔业资源环境，维护海洋与渔业生产秩序，组织管辖海域巡航执法等。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。渔政管理项目为执法建设类项目，经费用于保障支队维权执法、日常海洋和渔业执法、渔港监督、渔政管理、渔业互保等工作中涉及的车辆和船艇油料消耗、车船维护保养、办公设备采购和人员工资福利等支出。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。渔政管理项目为经常性项目，非跨年度项目。
二、项目资金使用及管理情况
渔政管理项目经费批复资金573.87万元，实际到位573.87万元；截止2017年12月31日，按计划共支出529.39万元，结余44.48万元。资金使用严格按照预算审批执行，强化内部控制监管，严格做到专款专用，有效确保了支队维权执法、日常海洋和渔业执法、渔港监督、渔政管理、渔业互保等工作顺利展开。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。严格按照市委市、政府工作部署，围绕海洋生态环境持续改善，渔业发展持续升级等目标，结合“双督查”“六大专项整治”等任务，对照自身职责，制定明确的工作目标计划，高标准抓好日常巡航执法，加强重大时节、重大项目、重要部位的检查，加大违法违规查处力度，海洋管理秩序不断提升，海洋生态环境持续好转，法治海洋观念逐年提升，保质保量完成了年初制定的目标任务。
（二）项目管理情况。根据国家和省市相关规定，狠抓财经纪律落实，着力加强内部控制制度建设，确保项目经费专款专用。按照业务部门组织实施、财务部门统筹办理、财经小组监督审核的方法步骤，狠抓经费支出、核销、监督等各个环节有效落实，确保了经费落实围绕中心、保障中心、促进中心。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
渔政管理项目批复资金573.87万元，支出529.39万元，结余44.38万元，项目成本逐年降低，经费效益逐年提升。
2.项目的效率性分析
根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目管控机制，规避项目风险，项目各项指标高质量完成。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。完成了船员购买服务、车船维修保养、巡航执法等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。①海洋管理秩序有效规范，海洋生态环境显著改善。全年开展海洋执法检查120次，出动执法船艇巡航60航次，共100航时，航程700余海里，出动执法车辆90车次，执法人员出勤300人次。加大违法查处力度，全年立案31宗，19宗下达处罚决定书，共收缴罚款3821.29万元，结案率达95%。②渔业生产制度有效落实，可持续发展得到加强。全年共组织陆地渔港码头检查13次，海上、陆地执法行动55次，派出执法艇48艘次，执法车辆17车次，执法工作人员416人次，查处违反休渔规定的渔船41艘，收缴罚金34.18万元。③渔船管理逐年规范，“平安渔港”不断升级。组织全市登记在册的1836艘小型渔船和44艘大中型渔船审验和年审，审验完成1775艘，其中大中型渔船40艘，小型渔船1735艘。组织大中型渔船船主培训班3期，开展渔业船员培训6期，培训各类人员200余名。动员各型渔船入保43艘，收缴保费540932元，组织渔民入保4247人，收缴保费2794830元，渔民投保率达到99%。
4. 项目的可持续性分析
渔政管理项目是维护海洋生态环境、推动渔业产业发展、建设海洋经济创新示范市的重要保障，是不断满足人民对美好海洋环境需求的有力支撑，需下大力度持续抓好。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
渔政管理项目共设置11项绩效指标，其中产出指标4项，成效指标4项，效率指标3项，年终考核结果优秀10项，良好1项，优秀率91%。具体情况如下：
产出指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为船员全部到位（15人），完成情况优；②执法船维修：绩效标准（优）为7艘执法船每年2次上排维修，完成情况优；③执法船艇：绩效标准（优）年度巡航执法出航300次航次以上，支队出动执法船艇356航次，完成情况优；④执法车辆：绩效标准（优）年度海岸巡查执法和下乡年审200车次以上，支队出动执法车辆进行海岸巡查、下乡年审280车次，完成情况优。
成效指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为人员到位90%以上（14人），船长、大副、船员实际到位15人，完成情况优；②执法船维修服务：绩效标准（优）为执法船维修2次，90%以上（7艘执法船上排维修2次），支队完成7艘执法船上排维修2次（100%），完成情况优；③执法船艇：绩效标准（优）为90%以上，支队出航率超90%，完成情况优；④执法车辆：绩效标准（优）为90%以上，支队出动执法车辆次数超过标准的90%，完成情况优。
效率指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为节约成本20%以上，实际节约成本约30%，完成情况优；②执法成效：绩效标准（优）为完成处行政罚款50万元以上，实际完成罚款3855.46万元，完成情况优；③渔船审验：绩效标准（优）为完成1800艘渔船年审，实际年审1775艘，完成情况良好。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无未完成目标。
五、综合评价情况及评价结论
2017年度，渔政管理项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分为91分，评价等次为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
坚持围绕中心服务大局，按照管理出效益的新理念，狠抓项目经费预算、执行、监督等各个环节有效落实，着力提升经费使用效益。一是强化组织领导。局党组高度重视项目经费管理工作，坚持党组集体理财，带头牢固树立管理出效益的新理念，聚焦海洋和渔业全面发展，及时完善项目经费管理相关组织制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。
由于海上执法工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强执法工作的统筹计划。
七、其他需说明的问题
无。
海口市海洋和渔业局
2018年7月30日
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称： 渔政管理
项目单位： 海口市海洋和渔业监察支队
主管部门： 海口市海洋和渔业局
评价时间： 2017年1月1日至2017年12月 31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2018年7月30日
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市海洋和渔业监察支队
主管部门
海口市海洋和渔业局
项目负责人
冯所军
联系电话
68537011
地址
海口市海甸一西路2号7-9楼
邮编
570208
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
573.87
实际到位资金（万元）
573.87
实际使用情况（万元）
529.39
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
市县财政
573.87
市县财政
573.87
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
4
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
3
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
91
评价工作组成员（签字）：
随州市成立11家消费维权工作室
为儿子相亲不丢人“黑名单”父亲急履行
让乡村振兴成为最厚实的“三农”红包
2017年亳州市人民政府市长热线办公室招聘工作人员面试成绩（公示）
12月18日市区和部分城郊公交线路运行情况
海口市海洋和渔业局2017年财政支出项目绩效评价报告
生态绿廊美丽现身 水瀑飞流花团锦簇 滹沱河示范段盛装开放
白蚁出击，杭州城西、城北、城南多小区“告急”
汪家镇开展新一轮“大讨论”活动
清远市副市长邵军带头购买“生鲜鸡”
钦南区黄屋屯镇：国防教育从娃娃抓起
月经不调不容小觑 青春期月经病专病门诊来了！
宜宾3月CPI环比下降1.1% 国际妇女节刺激消费
市食药监局强化食品药品安全
温岭“网格化”管理织牢特种设备安全网
2017年12月6日建筑工地扬尘浓度排名
凤城市召开“重强抓”专项行动调度会暨上半年经济形势分析会
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相互转告！三明市人事人才公共服务中心办公场所搬迁！
任城区新增一家省级创业孵化示范基地
2017年财政支出项目绩效评价报告
根据《关于开展2017年度预算项目绩效自评的通知》（海财督〔2018〕4210号）要求，经局党组认真研究，确定2017年局财政支出绩效评价项目为渔政管理项目，由局机关指导项目单位海口市海洋和渔业监察支队组织实施，评价结果如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。海口市海洋和渔业监察支队是2007年由中国海监海口市支队、海口渔港监督处、海口渔政站合并而成的副处级参公事业单位，编制28人，现有84人（参公30人，事业编15人，聘用39人），内部设3个科，编2个大队。其主要职责是负责海口市海洋监察、渔政渔港和渔业船舶检验等督察管理工作，保护海洋与渔业资源环境，维护海洋与渔业生产秩序，组织管辖海域巡航执法等。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。渔政管理项目为执法建设类项目，经费用于保障支队维权执法、日常海洋和渔业执法、渔港监督、渔政管理、渔业互保等工作中涉及的车辆和船艇油料消耗、车船维护保养、办公设备采购和人员工资福利等支出。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。渔政管理项目为经常性项目，非跨年度项目。
二、项目资金使用及管理情况
渔政管理项目经费批复资金573.87万元，实际到位573.87万元；截止2017年12月31日，按计划共支出529.39万元，结余44.48万元。资金使用严格按照预算审批执行，强化内部控制监管，严格做到专款专用，有效确保了支队维权执法、日常海洋和渔业执法、渔港监督、渔政管理、渔业互保等工作顺利展开。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。严格按照市委市、政府工作部署，围绕海洋生态环境持续改善，渔业发展持续升级等目标，结合“双督查”“六大专项整治”等任务，对照自身职责，制定明确的工作目标计划，高标准抓好日常巡航执法，加强重大时节、重大项目、重要部位的检查，加大违法违规查处力度，海洋管理秩序不断提升，海洋生态环境持续好转，法治海洋观念逐年提升，保质保量完成了年初制定的目标任务。
（二）项目管理情况。根据国家和省市相关规定，狠抓财经纪律落实，着力加强内部控制制度建设，确保项目经费专款专用。按照业务部门组织实施、财务部门统筹办理、财经小组监督审核的方法步骤，狠抓经费支出、核销、监督等各个环节有效落实，确保了经费落实围绕中心、保障中心、促进中心。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
渔政管理项目批复资金573.87万元，支出529.39万元，结余44.38万元，项目成本逐年降低，经费效益逐年提升。
2.项目的效率性分析
根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目管控机制，规避项目风险，项目各项指标高质量完成。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。完成了船员购买服务、车船维修保养、巡航执法等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。①海洋管理秩序有效规范，海洋生态环境显著改善。全年开展海洋执法检查120次，出动执法船艇巡航60航次，共100航时，航程700余海里，出动执法车辆90车次，执法人员出勤300人次。加大违法查处力度，全年立案31宗，19宗下达处罚决定书，共收缴罚款3821.29万元，结案率达95%。②渔业生产制度有效落实，可持续发展得到加强。全年共组织陆地渔港码头检查13次，海上、陆地执法行动55次，派出执法艇48艘次，执法车辆17车次，执法工作人员416人次，查处违反休渔规定的渔船41艘，收缴罚金34.18万元。③渔船管理逐年规范，“平安渔港”不断升级。组织全市登记在册的1836艘小型渔船和44艘大中型渔船审验和年审，审验完成1775艘，其中大中型渔船40艘，小型渔船1735艘。组织大中型渔船船主培训班3期，开展渔业船员培训6期，培训各类人员200余名。动员各型渔船入保43艘，收缴保费540932元，组织渔民入保4247人，收缴保费2794830元，渔民投保率达到99%。
4. 项目的可持续性分析
渔政管理项目是维护海洋生态环境、推动渔业产业发展、建设海洋经济创新示范市的重要保障，是不断满足人民对美好海洋环境需求的有力支撑，需下大力度持续抓好。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
渔政管理项目共设置11项绩效指标，其中产出指标4项，成效指标4项，效率指标3项，年终考核结果优秀10项，良好1项，优秀率91%。具体情况如下：
产出指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为船员全部到位（15人），完成情况优；②执法船维修：绩效标准（优）为7艘执法船每年2次上排维修，完成情况优；③执法船艇：绩效标准（优）年度巡航执法出航300次航次以上，支队出动执法船艇356航次，完成情况优；④执法车辆：绩效标准（优）年度海岸巡查执法和下乡年审200车次以上，支队出动执法车辆进行海岸巡查、下乡年审280车次，完成情况优。
成效指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为人员到位90%以上（14人），船长、大副、船员实际到位15人，完成情况优；②执法船维修服务：绩效标准（优）为执法船维修2次，90%以上（7艘执法船上排维修2次），支队完成7艘执法船上排维修2次（100%），完成情况优；③执法船艇：绩效标准（优）为90%以上，支队出航率超90%，完成情况优；④执法车辆：绩效标准（优）为90%以上，支队出动执法车辆次数超过标准的90%，完成情况优。
效率指标：①300吨渔政执法船船员购买服务：绩效标准（优）为节约成本20%以上，实际节约成本约30%，完成情况优；②执法成效：绩效标准（优）为完成处行政罚款50万元以上，实际完成罚款3855.46万元，完成情况优；③渔船审验：绩效标准（优）为完成1800艘渔船年审，实际年审1775艘，完成情况良好。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无未完成目标。
五、综合评价情况及评价结论
2017年度，渔政管理项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分为91分，评价等次为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
坚持围绕中心服务大局，按照管理出效益的新理念，狠抓项目经费预算、执行、监督等各个环节有效落实，着力提升经费使用效益。一是强化组织领导。局党组高度重视项目经费管理工作，坚持党组集体理财，带头牢固树立管理出效益的新理念，聚焦海洋和渔业全面发展，及时完善项目经费管理相关组织制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。
由于海上执法工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强执法工作的统筹计划。
七、其他需说明的问题
无。
海口市海洋和渔业局
2018年7月30日
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称： 渔政管理
项目单位： 海口市海洋和渔业监察支队
主管部门： 海口市海洋和渔业局
评价时间： 2017年1月1日至2017年12月 31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2018年7月30日
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海口市海洋和渔业监察支队
主管部门
海口市海洋和渔业局
项目负责人
冯所军
联系电话
68537011
地址
海口市海甸一西路2号7-9楼
邮编
570208
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
573.87
实际到位资金（万元）
573.87
实际使用情况（万元）
529.39
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
市县财政
573.87
市县财政
573.87
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
4
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
3
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
91
评价工作组成员（签字）：
随州市成立11家消费维权工作室
为儿子相亲不丢人“黑名单”父亲急履行
让乡村振兴成为最厚实的“三农”红包
2017年亳州市人民政府市长热线办公室招聘工作人员面试成绩（公示）
12月18日市区和部分城郊公交线路运行情况
海口市海洋和渔业局2017年财政支出项目绩效评价报告
生态绿廊美丽现身 水瀑飞流花团锦簇 滹沱河示范段盛装开放
白蚁出击，杭州城西、城北、城南多小区“告急”
汪家镇开展新一轮“大讨论”活动
清远市副市长邵军带头购买“生鲜鸡”
钦南区黄屋屯镇：国防教育从娃娃抓起
月经不调不容小觑 青春期月经病专病门诊来了！
宜宾3月CPI环比下降1.1% 国际妇女节刺激消费
市食药监局强化食品药品安全
温岭“网格化”管理织牢特种设备安全网
2017年12月6日建筑工地扬尘浓度排名
凤城市召开“重强抓”专项行动调度会暨上半年经济形势分析会
青岛与希腊比雷埃夫斯市缔结友好城市关系
相互转告！三明市人事人才公共服务中心办公场所搬迁！
任城区新增一家省级创业孵化示范基地