关于鸡西市2017年预算执行情况和2018年市级预算草案的报告
关于鸡西市2017年预算执行情况和
2018年市级预算草案的报告
——2018年1月3日在鸡西市第十五届
人民代表大会第二次会议上
鸡西市财政局局长 崔长杰
各位代表：
受市人民政府委托，现将鸡西市2017年预算执行情况和2018年市级预算草案，提请市十五届人大二次会议，请予审议。
一、2017年预算执行情况
过去一年，全市各级政府以“转型发展兴市富民”为统领，坚持稳中求进工作总基调，落实积极有效的财政政策，着力培育新发展动能，依法加强收入征管，深化财政改革管理，优化财政支出结构，提高民生保障质量，圆满完成了市十五届人大一次会议确定的目标任务。
2017年，全市一般公共预算收入预计完成38.6亿元，增长6%（同比增幅，下同）。全市一般公共预算支出预计完成187.5亿元，增长9.1%。全市政府性基金预算收入预计完成9.8亿元，增长81.5%。全市政府性基金预算支出预计完成9.5亿元，增长46.2%。
市级一般公共预算收入预计完成15.2亿元，增长6%。市级一般公共预算支出预计完成77.1亿元，增长8.1%。市级政府性基金预算收入预计完成7.2亿元，增长80%。市级政府性基金预算支出预计完成7.9亿元，增长102.6%。
全市社会保险基金总收入预计完成86.93亿元；社会保险基金总支出预计完成86.4亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余预计为17.16亿元。其中，市本级社会保险基金总收入预计完成62.66亿元；市本级社会保险基金总支出预计完成63.74亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余预计为9.51亿元。
按现行财政体制计算，上述预算收支安排总体是平衡的。最终结算情况待省决算批复后，向市人大常委会作决算报告时予以汇报。
在预算执行过程中，我市重点推进了以下工作：
（一）狠抓生财聚财，壮大可用财力。全市各级政府、收入征管部门紧密配合，定期召开联席会议，通报收入进展情况，及时就存在的问题加强沟通协调，逐月抓进度，按季保增长。对重点企业、重点行业和潜在税源、费源，实行重点盯守，大力清收陈欠税费。全方位加强煤炭税费监控，对煤炭存量开展专项盘存清点，努力促进应收尽收。积极培育财源项目，筹资32,387万元，支持鸡冠产业园区乐新石墨烯项目及园区征地建设。拨付1,846万元，支持贝特瑞石墨负极材料项目建设。投入1,000万元，支持鸡西泛华货运枢纽道路基础设施建设。落实“减税降负”优惠政策，增强企业发展活力。充分运用小微企业扶持政策，支持民营经济发展壮大。
（二）主动对上争取，积极借力发展。抢抓政策机遇，积极争取并用好上级专项奖补政策资金，支持鸡西化解煤炭、钢铁等行业过剩产能，加快经济结构调整步伐。及时掌握国家产业政策和投资方向，梳理完善项目库，最大精度研究对接，最大限度争取资金，将政策机遇转化为实实在在的项目支撑。2017年市本级预计争取到位资金56.8亿元，增长14.2%，超额完成了市本级对上争取“保55增10”的总目标。积极争取和合理安排债券资金，累计争取到位政府债券资金19.71亿元，主要用于置换到期政府债务本金3.075亿元，用于牡佳客运专线建设8.75亿元、铁道道口平改立项目0.88亿元、棚户区改造及其他公益性建设项目7.005亿元。规范运用ppp管理模式，重点推进了麻山石墨烯园区项目，借力社会资本助力经济发展。
（三）统筹安排支出，优先保障民生。2017年，全市民生投入预计148.4亿元，占一般公共预算支出79.8%，保障了政府十件民生实事全部完成。惠民政策落实到位。投入2,780万元，将供热补贴“暗补”变“明补”，实现男女职工同工同酬，惠及职工14,735人。拨付98,817万元，保障了市直12.8万余名企业离退休人员养老金人均提标6.5%。拨付8,755万元，保障了机关事业单位养老金及时足额发放，并将4,400余名市级离退休人员月人均养老金提高200元。拨付4,430万元，将2.7万余名城乡参保居民基础养老金标准由每人每月70元提高至80元。拨付28,593万元，将城乡最低生活保障标准分别提高至城市每人每月540元、农村每人每年3,780元，保障了4.7万名低保对象的基本生活。拨付大豆、玉米种植补贴资金60,203万元、耕地地力保护补贴37,122万元，保障了广大农户基本收益。拨付17,269万元解困和安置资金，支持鸡西矿业有限责任公司及粮食企业改革改制。拨付3,709万元，落实贫困重度残疾人护理补贴、城市“三无”人员、农村五保人员、孤儿等救助政策，使特困群体切实感受到党和政府的关怀。对创业再就业支持力度加大。拨付就业专项资金28,932万元，其中，专项用于龙煤集团分流人员生活及“五险一金”补贴11,524万元，有效保障了就业再就业工作顺利开展。充分发挥失业保险援企稳岗政策，为龙煤集团分流人员兑现生活补贴5,900万元，支持了龙煤分流安置政策顺利实施。精准扶贫工作取得新进展。投入6,273万元，重点支持贫困村屯基础设施建设、扶贫产业开发等项目，加强资金投向和使用监管，实现精准脱贫。促进义务教育均衡发展。投入4,486万元，落实城乡义务教育阶段免学杂费等各项政策。投入4,129万元，用于中小学校舍维修、薄弱学校改造、“三通两平台”信息化等工程项目建设，保障义务教育办学条件稳步提升。投入1,799万元助学资金，保障受助学生的学习生活。支持医疗卫生体系改革。投入17,298万元，将城乡居民医保财政补助标准由人均420元提高到450元。投入2,751万元医疗救助补助资金，资助6.81万名困难人员参加医疗保险，有效缓解了困难群体因病至贫现象发生。投入3,550万元，将城乡基本公共卫生财政补助标准由年人均45元提高至50元。投入1,635万元，支持基层医疗机构实施国家基本药物制度。投入890万元，支持城市公立医院综合改革。投入570万元重大公共卫生项目补助资金，支持疾病防控，提升百姓健康水平。支持城乡加快发展。矿区三供一业改造工程正式实施，矿区面貌得到明显改善。拨付30,853万元，用于城市建设征地拆迁安置费，保障城市交通、棚户区改造、保障性安居工程等民生项目加快建设。支持鸡冠区主城区实现全天供水。通过ppp、投资补助等方式，推动污水处理、文化艺术馆、博物馆等项目运营建设。支持建成开通城市“一号通”公共服务系统、5,000户农村分布式能源等重点惠民项目，积极推进兴凯湖退耕还湿项目、穆棱河综合治理等环保工程，全力打造宜居生态家园，提升百姓生活品质。
（四）强化财政监管，落实改革任务。完善公共财政预算编制和执行管理体系，建立健全财政支出绩效评价制度，大力压减事权不清的资金，2017年，全市“三公”经费预计压减23.7%。财政投资评审、政府采购、国库集中支付和国有资产监管得到有效强化。政府债务风险防控机制不断完善。各级政府年度预决算全面公开，财政透明度进一步增强。扎实办理人大代表建议和政协委员提案。全面实现全市政府预算执行系统与同级人大互通互联，自觉接受人大依法监督、政协民主监督和审计部门监督。全面完成市对区税收体制改革，合理确定收入分享政策，拓展了县（市）区收入发展空间。推行公务卡结算方式改革，加强公务消费动态监控。厂办大集体改革工作进入收尾阶段。我市被国务院国资委列为全国国有企业退休人员社会化管理试点城市之一。
二、2018年市级预算草案
2018年全市预算编制的指导思想是：全面贯彻落实市委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以新理念落实质量新要求，用新体制激发财政新活力，充分发挥财政职能，不断优化支出结构，持续推进财源建设，全力服务民生发展，促进加快转型发展兴市富民步伐，不断创造鸡西人民更加幸福美好生活。
按照上述指导思想，依据税收分享体制改革同口径计算，2018年市级一般公共预算收入预期15.1亿元，增长6%（增幅计算方式是将2017年市级一般公共预算收入15.2亿元按税收分享体制改革办法换算后的14.2亿元作为基数计算）。市级一般公共预算支出安排49.5亿元，增长2.5%。市级政府性基金预算收入预期3.8亿元，下降47.2%。市级政府性基金预算支出安排3.8亿元，增长5.6%。
市本级社会保险基金总收入预期72.49亿元；市本级社会保险基金总支出安排74.27亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余7.73亿元。
按现行财政体制，上述预算收支安排是平衡的。但全年预算安排存在一些刚性支出缺口无法弥补，以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素，需要通过努力增收节支、加大对上争取和预算稳定调节基金适当予以调节平衡。
三、2018年财政工作的主要任务
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是我市推进转型发展、决胜全面建成小康社会的关键之年。全市各级政府、收入征管部门，将以全面学习落实十九大、省市委全会精神为统领，突出高质量发展，紧扣新时代社会主要矛盾，努力提高保障水平，为全市社会经济发展尽好责、服好务。
（一）全力以赴稳增长。聚焦重点领域和薄弱环节，深入挖潜力、促增收。一是强化税费征管。加强协调联动，强化综合治税管理，健全均衡入库考核机制，提高财政收入质量。加强煤炭产量税费监控平台建设，依托先进技术手段，堵塞监管漏洞。启动政府非税收入收缴电子化试点，探索创新收缴手段，提高收缴工作效率。实施环境保护费改税，做好环境保护税征收相关工作。二是大力培源强基。围绕“四大主导产业”重点领域，全面落实财税支持政策，支持石墨烯产业园、珍宝岛药业加工等大项目加快建设。支持园区基础和配套服务设施建设，努力创造优良投资发展环境。三是助力结构调整。进一步落实国家和省有关减税降费措施，支持实体经济发展。努力为推动煤炭产业延伸发展，绿色食品产业精深发展，生物医药产业规模发展创造条件。扶持兴凯湖生态旅游康养度假带、电商、遥感卫星、现代物流等新增长领域项目建设。支持开展重点对外经贸活动，推动扩大对外开放。
（二）竭尽全力抓争取。把对上争取和多方筹资作为提升财政综合保障能力的直接有效途径，以满足当前加快发展的新形势需要。一是积极向上争资。抢抓振兴机遇，加强政策研究力度，把准政策要点，看准投资重点，做实做优我市产业项目库，大力争资立项，实现借力发展。二是拓宽筹资渠道。积极争取省代发新增债券，保障新增建设项目资金需求。积极探索利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织优惠贷款。充分运用ppp模式，吸收利用好社会资本。三是强化项目对接。定期组织召开联席工作会议，落实工作责任，加强项目筛选、包装、推介，努力争取更多的政策资金。
（三）优化支出惠民生。坚持统筹安排，量力而行，扎实做好民生托底工作，提升人民群众的获得感、幸福感。一是保运转。厉行勤俭节约，对“三公”支出继续实行零增长。合理统筹调度国库资金，保障市区工资正常发放和运转。及时兑现机关事业单位工资调整、提租补贴等待遇。二是保基本。支持完善社会保障体系建设，落实城乡居民各项社保提标政策。依法依规强化养老金征缴，全力完成年度预算。加强医疗、失业、工伤等保险基金收支管理。落实积极的就业政策，做活财政融资担保，支持创业就业。落实落靠强农惠民政策，大力支持乡村振兴战略实施，为实现农业强农民富农村美提供有力支撑。三是保重点。优化支出结构，集中财力保障“三供一业”二期工程、城市棚改、“厕所革命”等8件民生实事加快推进。大力筹集资金，支持实施“城际交通提速、中心区提质、中心镇提档、城市管理提升和生态文明提效”五大工程，建设美丽幸福宜居新鸡西。努力加大教育、卫生、文化等社会公共服务方面的投入，推进基本公共服务均等化，全面发展社会事业。
（四）深化改革增活力。围绕加快建立现代财政制度的要求，着力深化各项财政改革，提升财政管理效益。一是深化预算管理制度改革。细化预算编制，增强准确性、科学性和完整性，加快支出进度，加强预算绩效管理，盘活财政沉淀资金，增加有效供给。二是扎实推进预决算公开。强化部门主体责任意识，确保预算及时规范公开，增强透明度。三是加快实施国有企业退休人员社会化管理试点。以鸡东县、鸡冠区为试点，探索创新管理模式，及时总结经验，适时在全市推开。
（五）强化监督提绩效。牢固树立法治理念，自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督，促进财政工作沿着法制轨道开展。一是完善财政监督体系。严格监督重点领域，不断改进监督方式，综合运用监督检查、政府采购、投资评审等监管资源，加大监督检查力度。二是规范债务管理。从严从紧控制债务规模，加大化解力度，严守风险底线。三是加强内控管理。严格依法依规办事，深化作风整顿，优化管理流程，推动财政工作更加规范高效。
各位代表，新时代赋予新使命，新使命要有新担当！我们将按照本次大会决议，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，振奋精神，坚定信心，迎难而上，为完成全年预算任务，创造鸡西人民更加幸福美好生活而努力奋斗！
2018年鸡西市预算公开附表.xls
关于2018年鸡西市市级“三公”经费预算安排情况.doc
关于2018年社会保险基金预算的说明.docx
关于2018年市级财政上级转移支付及对下转移支付预算相关情况的说明.doc
鸡西市本级政府债务限额债券预算科公开.doc
预算绩效管理工作开展情况.doc
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