中共绍兴市委宣传部2018年部门预算
一、中共绍兴市委宣传部概况
（一）主要职能。
1．负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。代管市社联，联系市社会科学院。
2．负责全市新闻、出版工作的宏观管理；指导、协调绍兴日报社、市广播电视局等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。联系市广播电视局，代管绍兴日报社、市新闻工作者协会。
3．负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。联系市文化体育局，代管市文联。
4．负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。
5．贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策；指导全市对外宣传工作，组织重大对外宣传活动。管理市委对外宣传小组办公室（市政府新闻办公室）。
6．贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市日常性的精神文明建设工作。管理市精神文明建设委员会办公室。
7．受市委委托，会同市委组织部负责新闻、文体和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；指导市级宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统有关单位的科级干部；制订全市乡（科）级宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同职改部门做好全市新闻、出版、社科、政工等系列的专业职务评审工作。
8．贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策；指导宣传文化系统的改革；管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。
9．完成市委交办的其它任务。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共绍兴市委宣传部部门预算包括：中共绍兴市委宣传部本级预算、绍兴市精神文明建设委员会办公室单位预算、绍兴市网络舆情监测应急中心单位预算、绍兴市国际互联网新闻管理中心单位预算、绍兴市文化产业发展办公室单位预算。
二、中共绍兴市委宣传部2018年部门预算安排情况说明
（一）关于中共绍兴市委宣传部2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，中共绍兴市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共绍兴市委宣传部2018年收支总预算4220.38万元。
（二）关于中共绍兴市委宣传部2018年收入预算情况说明。
中共绍兴市委宣传部2018年收入预算4220.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4220.38万元，占100%。
（三）关于中共绍兴市委宣传部2018年支出预算情况说明。
中共绍兴市委宣传部2018年支出预算4220.38万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1575.24万元、教育支出38.80万元、文化体育与传媒支出2319.00万元、社会保障和就业支出162.23万元、住房保障支出125.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出957.49万元，日常公用支出204.99万元，项目支出3057.90万元
（四）关于中共绍兴市委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
中共绍兴市委宣传部2018年财政拨款收支总预算4220.38万元。包括：一般公共预算拨款收入4220.38万元；支出包括：一般公共服务支出1575.24万元、教育支出38.80万元、文化体育与传媒支出2319.00万元、社会保障和就业支出162.23万元、住房保障支出125.11万元。
（五）关于中共绍兴市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共绍兴市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款4220.38万元，比2017年执行数减少69.42万元，主要是厉行节约，压缩了部分资金规模。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1575.24万元，占37.33%；教育支出38.80万元，占0.92%；文化体育与传媒支出2319.00万元，占54.95%；社会保障和就业支出162.23万元，占3.84%；住房保障支出125.11万元，占2.96%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出—宣传事务—行政运行(宣传事务)安排780.97万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市国际互联网新闻管理中心的基本支出。
（2）一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务安排700.10万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室常规性项目支出,如外宣、网宣专项经费、重大宣传活动经费、重大文化文艺活动经费等项目支出。
（3）一般公共服务支出—宣传事务—事业运行安排94.16万元，主要用于绍兴市网络舆情监测应急中心、绍兴市文化产业发展办公室基本支出。
（4）教育支出—进修及培训—培训支出安排38.80万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室举办培训班支出。
（5）文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—宣传文化发展专项支出1074.00万元，主要用于全市文化事业发展项目支出。
（6）文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—文化产业发展专项支出1245.00万元，主要用于全市文化产业发展奖励、政策兑现等支出。
（7）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休0.08万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室退休人员提租补贴。
（8）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出115.83万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市网络舆情监测应急中心、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市文化产业发展办公室等单位在职人员养老保险缴费。
（9）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出46.33万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市网络舆情监测应急中心、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市文化产业发展办公室等单位在职人员职业年金缴费。
（10）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金安排100.05万元，主要用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市网络舆情监测应急中心、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市文化产业发展办公室等单位在职人员住房公积金支出。
（11）住房保障支出—住房改革支出—提租补贴安排0.10万元，用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室提租补贴支出。
（12）住房保障支出—住房改革支出—购房补贴安排24.96万元，用于中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市网络舆情监测应急中心、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市文化产业发展办公室等单位99年后参加工作在编在职人员购房补贴支出。
（六）关于中共绍兴市委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明。
中共绍兴市委宣传部2018年一般公共预算基本支出1162.48万元，其中：
人员经费957.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费204.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共绍兴市委宣传部2018年政府性基金预算支出情况说明。
中共绍兴市委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中共绍兴市委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0.00万元。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算33.90万元，比上年预算数下降23.99%。主要用于接待新闻媒体记者、上级部门等支出。减少的主要原因是厉行节约，大力压缩三公支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长（或下降） 0.00 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元。本部门已无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2018年中共绍兴市委宣传部本级、绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市国际互联网新闻管理中心，共有1家行政单位、2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算191.14万元。
2.政府采购情况。
2018年中共绍兴市委宣传部各单位政府采购预算总额1078.83万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算1072.83万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，中共绍兴市委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2018年中共绍兴市委宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款453.95万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）指中国共产党宣传部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门用于培训的支出。
14．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
15．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）指反映支持文化产业发展专项支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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