关于嵊州市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告（摘要）
2018年1月16日在嵊州市第十六届人民代表大会第二次会议上
嵊州市财政局
一、2017年预算执行情况
一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
2017年全市财政总收入完成602767万元，比上年增长24.6%，一般公共预算收入完成380222万元，比上年增长20.8%。一般公共预算收入占财政总收入的比重63.1%，比上年下降2个百分点。
2.支出预算执行情况
2017年全市一般公共预算支出531965万元(含上年结转、省级拨款)，比上年增长3%，如剔除上年新增债券因素，则同口径增长27.2%。
二、2017年预算执行效果
(一)聚焦重点，夯实生财之基，财源基础建设快速推进
支持战略性新兴产业。深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持“工业强市”“创新驱动”战略不动摇，培育发展战略性新兴产业，加快工业经济转型升级发展步伐。
助力现代服务业。着力促消费、拓市场、创优势、优服务，推动现代服务业和电子商务业发展。
落实财税优惠政策。把发展“回归经济”、“总部型经济”作为培育新增量、新动能的重要抓手，积极引导嵊商回归创业。积极落实差别化城镇土地使用税减免政策，加大对科技创新、小微企业等方面帮扶力度。
(二)健全机制，创新聚财之方，收入征管秩序更加规范
创新征管模式。以开展税收网格化服务工作为亮点，始终抓好“两个重点”不放松，促进收入增长，规范行业管理。探索建立风险管理模型，查找薄弱环节，堵塞税收漏洞。积极推进信息交换和共享平台建设，整合多方资源，挖掘税收潜力。
提升办税质效。落实《纳税服务规范2.3版》，优化办税窗口管理方式，整合窗口服务资源。深入开展“便民办税春风”行动，分解落实五大类17个方面35项纳税服务举措。深化国地税合作，建立国地税联合办税服务厅，形成征管合力。深入推进“最多跑一次”改革，积极落实“至少去一次”服务清单工作。
加强执法监督。以打造“法治地税”品牌为目标，统一税收执法尺度。按照“法定职责必须为、法无授权不可为”的要求，开展权力清单、责任清单、资金清单动态调整。坚持“依法、规范、便利”原则，稳步开展执法“三项试点”。扎实推进“双随机、一公开”制度，组织开展税收执法督察。
(三)优化结构，把握用财之度，民生保障能力稳步提高
加大“三农”建设力度。全面落实各项强农惠农政策，提升农民“获得感”。安排山区发展、一事一议及扶持村级集体经济发展2500万元，兑现农业政策资金1500万元、农村土地承包经营权确权登记费1500万元。
加大教育科技文化投入力度。加大教体经费保障力度，全年安排教育支出12.24亿元，支持教育优质均衡发展。设立学前教育专项发展经费，确保义务教育经费增长机制，加大高中阶段教育经费投入，落实职业教育专项经费，完善困难学生助学制，促进民办教育持续健康发展。加快文化事业发展，提高人民群众生活质量。创新激励机制，培植科技人才。2017年，安排引进优秀人才培养政策支出1500万元、企业经营管理人才支出300万元。安排越剧传承与创新发展专项资金389万元，打响嵊州越剧品牌。
加大社会保障和医疗卫生惠民力度。进一步深化以基本医疗保障为主体，覆盖城乡全体居民的医疗保障体系，全市参保人数达到71.92万人，参保率达到98.78%。积极开展基层医疗卫生机构补偿机制改革绩效考评和资金清算工作，提高资金使用效益，2017年共兑现基层医疗机构补偿机制改革资金9682万元。落实养老保障制度，及时发放养老保险金待遇。进一步完善社会救助政策，建立健全社会救助体系。统一并提高城乡最低生活保障金待遇，城镇、农村低保待遇分别从610元/月、493元/月提高到673元/月，2017年安排城乡低保金及重残金4408万元。落实城乡困难群众医疗救助政策，2017年安排城乡医疗救助资金1387万元。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，兑现残疾人两项补贴2694万元。
(四)重抓基础，提升理财之能，财税改革举措持续发力
细化预算编制。细化、完善一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等的编制。按照厉行节约的要求，编制“三公”经费和会议费预算。深化项目库管理，实施项目库管理信息系统，完善项目退出机制。选择科技局、发改局两个部门试点开展部门三年滚动财政规划编制。
硬化预算执行。推进国库集中支付管理电子化改革，优化集中支付方式，提高财政资金安全性。加快财政支出执行进度，开展预算执行进度考核，建立约谈通报制度。规范公款竞争性存放管理，确保财政资金增值保值。组织编制2016年度全市政府综合财务报告，全面、完整反映政府财务状况和运营情况。全面规范地方财政专户，及时清理撤销在4家代理银行开立的8个专户。
强化财政监督。加强绩效管理，强化目标审核，加强结果应用，推进项目自评全覆盖，无绩效目标的项目一律不安排预算。组织开展全市财经纪律执行情况专项检查，对全市21个乡镇(街道)、28个部门(单位)及其下属单位进行现场重点检查。对全市63个市级部门及68个下属事业单位、21个乡镇(街道)、8个临时机构、5个社团协会组织进行2016年度编外用工情况检查，解决违规聘用编外用工，超标准发放薪酬的问题。
三、2018年预算草案
(一)2018年一般公共预算草案
1.收入预算
2018年一般公共预算收入预期为425700万元，比上年增长12%。
2.支出预算
按照现行分税制财政体制计算，预计我市2018年地方财政可用财力为535107万元，其中当年市本级可用财力436147万元(含税收返还15418万元，固定结算补助10694万元，上解上级支出91169万元)，调入预算稳定调节基金30000万元，调入资金21082万元(从偿债准备金中调入用于支付一般债券本息)，省提前下达补助资金47878万元。拟安排一般公共预算支出535107万元，其中市本级安排487229万元，同比增长12.2%，2018年全市一般公共预算收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算草案
2018年，全市政府性基金收入预期为443635万元，其中市本级收入438500万元，比上年下降1%，省专项补助5135万元。全市政府性基金支出合计439635万元，比上年下降21.8%(主要是上年新增专项债券支出11亿元，如剔除这一因素，同口径下降2.8%)，其中市本级支出434500万元，省专项补助5135万元。收支相抵后，本年收支预期结余为4000万元，2018年全市政府性基金预算收支平衡。
(三)2018年社会保险基金预算草案
2018年，全市社会保险基金收入预期为336361万元，比上年下降20%。2018年社会保险基金支出预算385663万元，比上年增长8%。收支相抵后，本年收支预期结余为-49302万元，累计结余为245656万元。
(四)2018年国有资本经营预算草案
2018年，全市纳入国有资本经营预算管理中有盈利的国有企业有11家，国有资本经营预算收入预期258.8万元。全市国有资本经营预算支出拟安排258.8万元，全部用于充实社会保障资金。
四、2018年财税工作的主要任务
(一)以供给侧改革为主线，服务经济社会发展大局
释放市场活力。着重体制机制创新，进一步规范ppp项目运作，积极化解政府隐性债务存量风险。以产业基金的设立为契机，进一步创新财政引导机制，吸引社会资本增加投递，通过简政放权降低准入门槛，有效激发市场活力。
牵头降低成本。继续贯彻实施减税降费政策，落实研发费用加计扣除等税收优惠政策，进一步降低企业税费负担，提振实体经济发展信心。支持落实“三去一降一补”重点任务，深化项目跟踪管理和专业服务。
实施创新驱动。全面实施创新驱动发展战略，加大财政科技投入力度，加快企业技术创新、产品创新步伐。以人才结构调整和优化为主线，支持人才培养引进政策，完善科技人才专项资金管理办法，推动“大众创业、万众创新”。
(二)以增收节支为突破，提高财政收入支出质量
狠抓税源管理。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，围绕全年收入目标，科学分解下达，把握工作主动权。强化国地税合作，进一步完善网格化税收征管模式。加强对重点行业、企业的税收管理，及时做好收入情况分析。推行房地产开发企业税收一体化管理工作，做好环境保护税开征工作。
规范税收秩序。深入开展清缴欠税专项活动,确保税收及时、足额缴纳入库。健全“双随机、一公开”机制，充分发挥税务稽查职能。推进“信用管税”，开展纳税人信用等级联合评定和税收违法“黑名单”联合惩戒工作，进一步提高税法遵从度。
力促非税管理。进一步推进政府非税收入电子化收缴改革，引导和鼓励具备条件的职能部门应用公共支付平台进行收缴，积极配合省厅做好交警罚没款全省联网电子化收缴工作。全面应用“国有土地出让一体化信息管理系统”，进一步规范土地出让金的结算工作，加快资金分配和拨付进度，提升资金使用绩效。
(三)以富民惠民为追求，促进民生福祉持续增进
支持“三农”发展。积极开展扶持村级集体经济发展试点工作，进一步发展壮大村级集体经济。着力优化生态环境，清理整合财政支农资金，提高资金使用效益。重点推进农业现代化、美丽乡村建设、小城镇环境综合整治等工作，改善农村面貌。
支持教育、科学和文化事业发展。坚持“保运转、保重点、保民生”的原则，在预算资金安排上优先用于民生各项支出，用于重点领域和关键环节，保障重点项目资金需求。继续加大教育支出，完善基础教育和职业教育支持政策，在促进教育均衡服务上下功夫。加快公共文化服务体系建设，加大文化强市、文化礼堂、文化产业等投入力度，推动文化体制机制创新，丰富人民群众精神生活。
支持卫生和社会保障事业发展。进一步完善社会保障金筹措机制，稳步推进养老、医疗、失业等五大保险扩面提标，健全社会救助体系，落实就业和再就业政策。做好公立医院薪酬制度改革试点工作，进一步完善基层医疗卫生机构补偿机制改革。
(四)以发挥财政职能为抓手，加快推动财政体制改革
持续深化预算管理改革。全面推进预算绩效管理，创新预算绩效管理方式，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理制度体系。完善全口径预算编制，加强财政资金统筹力度。探索部门预算标准化、规范化建设，编制三年滚动预算。加强预算项目库管理，实施项目周期滚动管理。推进项目自评全覆盖，细化绩效评价标准，加强绩效评价结果的反馈和应用。
持续推进国库集中支付改革。全面上线国库集中支付电子化管理，构建安全、便捷、高效的支付体系。开展乡镇国库集中支付试点工作，完善乡镇财政预算管理和乡镇公共财政服务平台。强化预算执行动态分析，着眼解决预算执行中的重点和困难。加强预算执行环节之间的衔接，做好预算单位的沟通和协调，均衡、合理安排预算支出。
持续健全财政监督机制。加大财政监督力度，确保积极财政政策有效落实。组织开展全市财经纪律和政府投资项目专项检查，督促各单位完善内控制度建设，全面梳理廉政风险点，横向到边，纵向到底，不留死角，确保干部、资金两个安全。
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