延安市新区第一中学2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
延安市新区第一中学属于延安市新区管委会主办的教育事业单位。主要职责是：
1．全面贯彻中、省关于教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。
2．制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导初中学历人才培养工作。
3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
4．坚持以教学为主，认真履行与教育主管部门签订的教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。
5．组织和领导体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。
6．贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务。搞好校园建设。关心学生和教职工的生活。逐步改善办学条件。
二、2018年年度部门工作任务
抓住“初三复课备考”和“新一届招生”这个重中之重，按照学校发展规划，以创省级示范高中为奋斗目标，推动学校管理进一步规范，促进教育教学质量进一步提升。
1.以立德树人为主线，落实德育工作。紧扣立德树人德育主线，大力弘扬爱国主义教育主旋律紧扣育人目标，围绕文明校园创建工作，开展丰富多彩的教育活动，确保优良学风、校风持续浓厚。
2.以教育教学为中心，提升教育质量。着眼课堂，着力于课堂效果优化；以落实常规为手段，以新课程学习、课题研究为抓手，以科学管理、优质服务为保障，重点落实好课堂教学和集体备课工作，确保教学质量和育人质量同步提升。
3.以首届中考为目标，实现中考全上线目标。全校上下步调一致、全力支持中考复课工作，采取有效措施保证初三备考复习质量。采取多种措施，调动全体初三复课老师干劲，备战中考，确保首战告捷。
4.以课程标准为导向，深化教科研工作。借助校本培训平台，组织开展全员学习新课标、把握新中考的研讨活动。结合学校发展实际，教科室围绕课程标准改革，针对新中考变化，做好“统一协调，规范有序、理论引领、点面结合”的学科教研体制，促进教科研水平进一步提升。
5.以十九大精神为引领，加强学校党建工作。加强对十九大精神学习与落实，继续深化“两学一做”学习教育活动，以精神促行动，进一步加强学校支部建设，发挥党支部战斗堡垒作用；创设学习氛围，建设学习型学校，实现党建与业务的有机统一，解决党建与业务“两张皮”的问题。
6.以校园文化为底色，加强校园文化建设。在美丽校园建设的基础上，进一步打造魅力校园，使物质文化和精神文化并举，促进校园文化建设向纵深发展，倡导规则意识，弘扬奋斗精神，增强大家庭协作意识、文化认同，促进学校和谐发展。
7.以生命教育和环境教育为切入点，打造平安幸福校园。针对我校寄宿制封闭式管理的特点，进一步强化安全意识，落实安全育人责任，抓好安全工作，保证学校师生平安、和谐、幸福。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号
单位名称
1
延安市新区第一中学
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款806.87万元,其中包括人员经费806.87万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算收入总计1606.87万元，其中包括上级补助（新区管委会办学经费）800万元、财政拨款806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年部门预算支出安排1606.87万元，其中包括上级补助（新区管委会办学经费）800万元、财政拨款806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
说明：由于我单位财政供养人员增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入总计806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年财政拨款支出安排806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
说明：由于我单位财政供养人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算收入总计806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年部门预算支出安排806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
说明：由于我单位财政供养人员增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年初中教育支出安排人员经费806.87万元，其中经费774.87万元、养老保险预拨款32万元、较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
我单位无公用经费和专项业务经费，无上年数据，无增减变化。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年初中教育支出安排工资福利支出806.87万元，其中基本工资320.85万元、绩效工资331.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.19万元、职工医疗保险缴费26.92万元、其他社会保障缴费5.16万元、其他工资福利支出25.97万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。我单位无公用经费和专项业务经费，无上年数据，无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出0万元，包括公务接待费 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费0万元（其中：车辆购置费0万元，运行费0万元），由于我单位上年无三公经费，所以没有可对比数据。
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排机关运行经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用”。我单位无上年数据，无增减变化情况。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共103.45万元，其中货物类预算103.45万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）产生的支出。
新区第一中学2018年部门综合预算报表(1)(1).xlsx
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1．全面贯彻中、省关于教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。
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3．把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
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序号
单位名称
1
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员0人。
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六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款806.87万元,其中包括人员经费806.87万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算收入总计1606.87万元，其中包括上级补助（新区管委会办学经费）800万元、财政拨款806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年部门预算支出安排1606.87万元，其中包括上级补助（新区管委会办学经费）800万元、财政拨款806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
说明：由于我单位财政供养人员增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入总计806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年财政拨款支出安排806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
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（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算收入总计806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
2018年部门预算支出安排806.87万元，其中包括人员经费806.87万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
说明：由于我单位财政供养人员增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年初中教育支出安排人员经费806.87万元，其中经费774.87万元、养老保险预拨款32万元、较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。
我单位无公用经费和专项业务经费，无上年数据，无增减变化。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年初中教育支出安排工资福利支出806.87万元，其中基本工资320.85万元、绩效工资331.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.19万元、职工医疗保险缴费26.92万元、其他社会保障缴费5.16万元、其他工资福利支出25.97万元，较上年增加430.01万元，主要变动情况为：我单位财政供养人员增加。我单位无公用经费和专项业务经费，无上年数据，无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出0万元，包括公务接待费 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费0万元（其中：车辆购置费0万元，运行费0万元），由于我单位上年无三公经费，所以没有可对比数据。
（七）机关运行经费安排情况
2018年共安排机关运行经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用”。我单位无上年数据，无增减变化情况。
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2018年本部门政府采购预算共103.45万元，其中货物类预算103.45万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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(六)“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）产生的支出。
新区第一中学2018年部门综合预算报表(1)(1).xlsx
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