关于2017年鸡西市级财政预算调整方案（草案）的报告
关于2017年鸡西市级财政预算
调整方案（草案）的报告
鸡西市财政局局长 崔长杰
2017年12月22日
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整的有关规定和我市财政收支的有关变动情况，需编制预算调整方案。现受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年市级财政预算调整方案（草案）。
一、市十五届人大一次会议批准的市级年初预算
（一）市级一般公共预算总体安排情况
经市十五届人大一次会议批准，市级一般公共预算收入152,478万元，加上级返还及补助收入363,417万元、区级上解收入18,293万元、上年专项政策性结转使用50,714万元、调入新增建设用地有偿使用费25万元、调入预算稳定调节基金8,944万元，收入合计593,871万元；市级一般公共预算支出482,919万元，加上解上级支出21,722万元、对县区体制返还和一般性转移支付89,230万元，支出合计593,871万元。市级一般公共预算收支平衡。
（二）市级政府性基金预算总体安排情况
经市十五届人大一次会议批准，市级政府性基金预算收入28,893万元，加地方上年专项政策性结转使用6,802万元、年初告知省专项273万元，收入合计35,968万元；市级政府性基金预算支出35,943万元，加调入新增建设用地有偿使用费25万元，支出合计35,968万元。市级政府性基金预算收支平衡。
二、2017年市级预算调整事项
按照关于地方政府债券管理纳入一般公共预算等要求，现提出2017年预算调整方案如下：
（一）关于中央核定地方政府债券增加地方财政预算情况
根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，赋予地方政府依法适度举债融资权限。地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。经省政府批准，2017年省财政厅下达我市三批新增债券额度166,342万元。下达我市两批地方政府置换债券，额度30,750万元，其中：置换一般债券950万元，置换专项债券29,800万元。新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资等。置换债券资金必须用于偿还2014年年底清理甄别确定的2017年及以后到期债务本金。
1、新增债券166,342万元。安排市级一般债券额度127,567万元、安排区级一般债券额度38,775万元。主要用于牡佳铁路客运专线、棚户区改造及配套项目、铁路道口平改立项目、腾飞学校、市政工程建设项目、区级石墨产业园区污水处理项目、分散供热小锅炉并网和老旧管网改造等固定资产重点投资项目。
2、置换债券30,750万元。偿还2014年年底清理甄别确定的2017年及以后到期债务本金。
综上，新增债券和置换债券调整增加市级一般公共预算167,292万元、市级基金预算29,800万元。
（二）关于省级下达新增一般性转移支付及区级新增上解收入增加地方财政收支预算情况
省级下达资金如下：一是2017年农业转移人口市民化奖励资金563万元；二是2017年城乡困难群众基本生活救助省级补助资金105万元；三是2017年公安边防派出所等单位公安业务补助资金105万；四是2017年城乡困难群众基本生活救助省级补助资金（低保金和取暖费）2,139万元，同时收回年初预算下达城乡困难群众基本生活救助补助资金（特困供养）115万元；五是2017年资源枯竭城市转移支付增量资金14,647万元；六是2017年省对市县生态功能区转移支付增量资金531万元；七是2017年城乡医疗救助省级补助资金437万元；八是2017年第一批铁路护路联防委托管理业务费18万元；九是2017年全省城乡居民基本医疗保险省级补助资金1,146万元；十是省对市县转移支付补助资金12,413万元。此项调整，市级一般公共预算收入增加31,989万元；市级一般公共预算支出增加31,989万元。
区级上解收入增加主要是：按照省财政厅2017年上缴政府债券发行费、利息及代理还本付息服务费的相关要求，上解区级债券发行费、利息及代理还本付息服务费342万元。此项调整，市级一般公共预算收入增加342万元；市级一般公共预算支出增加342万元。
（三）关于年初财政预算收支执行中变动情况
一是增加上解省级支出33,738万元。其中：上解2016年临时救助资金30,000万元、上解2016年化解钢铁煤炭行业过剩产能奖补资金3,734万元、清算2016年省级财政城乡居民基本养老保险缴费补助资金4万元；二是增加市级预算支出94,923万元。其中：增加新增债券支出127,567万元、减少年初市级预算支出项目32,644万元；三是增加转移性支出70,012万元。其中：一般转移支付项目增加31,237万元、新增债券转移性支出38,775万元；四是增加一般债务还本支出950万元。此项调整，市级一般公共预算支出增加199,623万元。
（四）“三公”经费调整情况
2017年年初预算三公经费安排：公务接待费650万元；因公出国（境）费13万元；公务用车运行维护费1,172万元。2017年预算执行过程中，调整情况如下：
1、因公出国事项增加，增加出国（境）费44万元。其中：参加机械工业博览会经费6万元；参加地方港澳干部访问交流团经费0.8万元；赴乌苏里斯克市参加卫国战争胜利72周年纪念活动经费1.45万元；参加境外世博会经费5.20万元；赴俄工作经费0.82万元；赴俄罗斯滨海边疆区参加“第二十四届建筑专业展览会”及经贸洽谈活动经费3.4万元；赴俄罗斯参加滨海边疆区“黑龙江省日”活动9.36万元；赴韩国lg考察洽谈招商活动经费3.98万元；参加2017年日本jata国际旅游展暨黑龙江省（日本）旅游产业推介活动费3.35万元；参加2017年黑龙江—香港贸易合作交流经费4.05万元；赴俄参加第三次对俄工业与技术合作洽谈会1.82万元；赴美参加研究科技成果转化应用专题培训3.76万元。
2、公务接待费无调整。
3、车辆运行维护费增加149.9万元。主要原因：一是煤管局取消收费，因无经费来源，年初未安排公用经费，但根据煤管局实际工作需要，需对地方煤矿履行安全监管职责。同时由于我市煤矿地处偏僻，路况较差，车辆磨损比较严重，需增加18台执法车辆公务用车运行维护费50.6万元；二是平台车辆运行费用增加。平台车辆承担办公、应急和调研等工作任务较多，我市辖区间路途较远，车辆陈旧老化严重，且车辆过桥费和停车费等费用需按实际发生予以保障。年初定额无法满足平台车辆运行维护费用，需增加公务用车维护费用99.3万元。
综上调整情况，市级一般公共预算收入总规模增加199,623万元，其中：上级补助收入增加31,989万元、新增一般债券收入166,342万元、新增置换债券950万元、区级上解收入增加342万元；市级一般公共预算支出总规模增加199,623万元，其中：一般公共预算支出增加94,923万元、上解上级支出增加33,738万元、转移性支出增加70,012万元、一般债务还本支出增加950万元。
市级政府性基金预算收入总规模增加72,446万元，其中：债务收入增加29,800万元；彩票发行销售机构业务费收入增加89万元；车辆通行费收入增加182万元；土地出让金收入增加42,975万元（包括：国有土地收益基金收入增加4,530万元，农业土地开发资金收入增加5万元，国有土地使用权出让收入增加38,440万元。）；根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2017]18号），取消城市公用事业附加，年初预算收入减少600万元。市级政府性基金预算支出总规模增加72,446万元，其中：城市公用附加收费取消支出减少600万元；土地出让金支出增加42,975万元 (主要用于支付龙煤集团和四粮库职工安置费12,264万元，泛华集团、祥光月秀三期和工业园区征地拆迁和补偿支出14,866万元，鸡冠工业园区和鸡冠新区二期土地开发支出9,643万元，补助工业园区征地农民养老保险等项目支出6,202万元。) ；车辆通行费安排支出增加182万元；彩票发行销售机构业务支出增加89万元；债务还本支出增加29,800万元。
三、市级预算调整后平衡情况
（一）市级一般公共预算收入总规模增加199,623万元，调整至793,494万元，其中：市级一般公共预算收入152,478万元、上级返还及补助395,406万元、地方政府一般债券收入(新增)166,342万元、地方政府一般债券收入(置换)950万元、上年专项政策性结转使用50,714万元、调入预算稳定调节基金8,944万元、区县上解18,635万元、调入资金25万元；市级一般公共预算支出总规模增加199,623万元，调整至793,494万元，其中：一般公共预算支出577,842万元（含地方政府新增债券支出127,567万元）、上解上级支出55,460万元、对区县体制返还和一般性转移支付159,242万元（含地方政府新增债券支出38,775万元）、地方政府置换债券还本支出 950万元。市级一般公共预算收支平衡。
（二）市级政府性基金预算收入总规模增加72,446万元，调整至108,414万元，其中：市级政府性基金预算收入71,539万元、地方上年专项政策性结转使用6,802万元、年初告知省专项273万元、专项债务收入29,800万元；市级政府性基金预算支出总规模增加72,446万元，调整至108,414万元，其中：市级政府性基金预算支出78,589万元、加政府性基金预算调出资金25万元、专项债务支出29,800万元。市级政府性基金预算收支平衡。
以上报告，请予审议。
2017年调整预算附表20171219.xls
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